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Download de Materiais 6
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Download e Instalação Java 04 minLeitura1.1
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Download e Instalação Winrar 03 minLeitura1.2
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Download e Instalação SAP GUI 04 minLeitura1.3
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Primeiro acesso ao SAP GUI 04 minLeitura1.4
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Download Apostilas 01 minLeitura1.5
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Download do PDF – Certificações SAPLeitura1.6
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Módulo 01 - Contas à Receber (FI-AR) 8
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1. Cadastro de Cliente – FD01 12 minLeitura2.1
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2. Adiantamento de Cliente – F-37 05 minLeitura2.2
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3. Compensação de Cliente – F-28 06 minLeitura2.3
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4. Fatura para Cliente – FB70 05 minLeitura2.4
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5. Manutenção do Cadastro de Cliente – FD02 08 minLeitura2.5
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6. Nota de Crédito de Cliente – FB75 06 minLeitura2.6
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7. Programação de Pagamento de Cliente – F110 07 minLeitura2.7
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8. Saldo de Cliente – FD10N 04 minLeitura2.8
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Módulo 02 - Contas à Pagar (FI-AP) 9
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1. Cadastro de Fornecedor – FK01 21 minLeitura3.1
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2. Adiantamento de Fornecedor – F-47 10 minLeitura3.2
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3. Fatura de Fornecedor – FB60 03 minLeitura3.3
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4. Compensação de Fornecedor – F-53 05 minLeitura3.4
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5. Manutenção do Cadastro do Fornecedor – FK02 05 minLeitura3.5
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6. Nota de Crédito Fornecedor – FB65 04 minLeitura3.6
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7. Pagamento de Cheque – F-58 03 minLeitura3.7
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8. Programação de Pagamento a Fornecedor – f110 04 minLeitura3.8
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9. Saldo – Fornecedor – FK10N e FKL1N 05 minLeitura3.9
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Módulo 03 - Razão ou Contabilidade Geral (FI-GL) 15
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1. FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral)Leitura4.1
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2. Taxa de Câmbio – S_BCE_68000174 05 minLeitura4.2
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3. Taxa de Juros – S_ALR_87002678 05 minLeitura4.3
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4. Cadastro de Conta Contábil – fs00 08 minLeitura4.4
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5. Exibir ou Modificar Conta – fs00 02 minLeitura4.5
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6. Bloquear ou Eliminar Conta – fs00 04 minLeitura4.6
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7. Livro Diário – S_ALR_87012296 06 minLeitura4.7
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8. Livro Razão – S_ALR_87012287 e S_ALR_87012289 05 minLeitura4.8
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9. Balanço 05 minLeitura4.9
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10. Abrir e Fechar Períodos – ob52 05 minLeitura4.10
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11. Livro de Saída – S_ALR_87012231 07 minLeitura4.11
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12. Transporte de Saldo Inicial – F.16 02 minLeitura4.12
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13. Modificar ou Exibir Documentos Razão – FB02 03 minLeitura4.13
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14. Lançamento de Estorno Razão – FB50 04 minLeitura4.14
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15. Saldos Conta Razão – fs10n 03 minLeitura4.15
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Módulo 04 - Caixa ou Tesouraria (FI-TR) 7
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1. FI – TR (Caixa e Tesouraria)Leitura5.1
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2. Fluxo de Caixa – FF7A 06 minLeitura5.2
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3. Livro Caixa – FBCJ 13 minLeitura5.3
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4. Cadastro de Banco – fi01 07 minLeitura5.4
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5. Eliminar Banco – fi06 04 minLeitura5.5
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6. Índice de Banco – S_P99_41000166 02 minLeitura5.6
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7. Aviso de Pagamento – FF63 06 minLeitura5.7
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Módulo 05 - Ativo do Imobilizado (FI-AA) 20
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1. Cadastro de Imobilizado – AS01 10 minLeitura6.1
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2. Modificar Cadastro de Imobilizado AS02 02 minLeitura6.2
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3. Exibir Cadastro / Valores do Imobilizado – as03 06 minLeitura6.3
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4. Bloquear Imobilizado – as05 04 minLeitura6.4
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5. Criar Cadastro de Sub Números – as11 04 minLeitura6.5
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6. Lançamento – Aquisição Imobilizado c/ Fornecdores – f-02Leitura6.6
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7. Consultar Valores do Imobilizado Adquiridos ou em Andamento – aw01n 10 minLeitura6.7
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8. Criar Requisição de Compras – Ativo Fixo – ME51N 10 minLeitura6.8
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9. Alterar Requisição de Compras – ME52N 06 minLeitura6.9
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10. Histórico do Imobilizado – AW01NLeitura6.10
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11. Transferência Simples – AS02Leitura6.11
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12. Transferência de Imobilizados – ABT1NLeitura6.12
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13. Baixa do Imobilizado por Sucata – ABAVNLeitura6.13
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14. Reavaliação de Ativo Fixo – Valorização – abawLeitura6.14
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15. Depreciação Manual – abmaLeitura6.15
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16. Depreciação do Ativo Fixo – Depreciação Extraordiária – ABAALeitura6.16
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17. Relatório de Aquisições do imobilizado – s_alr_87012050Leitura6.17
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18. Relatório Por Classe do Imobilizado – s_alr_87011964Leitura6.18
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19. Relatório por Centro de Custo – s_alr_87011966Leitura6.19
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20. Relatório de Imobilizado de Frota de Veículos – s_alr_87010129Leitura6.20
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Módulo 06 - Viagens de Negócios (FI-TV) 13
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1. Visão Geral do Submódulo 05 minLeitura7.1
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2. Integração com a Administração de Recursos Humanos – Transação PA30 08 minLeitura7.2
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3. Atualizar Dados Mestre do Colaborador – Planejamento de Viagem – Transação TPMD 17 minLeitura7.3
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4. Gerenciador de Viagens – TRIP 06 minLeitura7.4
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5. Contatos – Processar – vc01n 10 minLeitura7.5
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6. Parceiro de Negócios – BP ou XD03 09 minLeitura7.6
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7. Administrador de Planejamento – tp01 10 minLeitura7.7
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8. Calendário de Viagem – PR02Leitura7.8
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9. Adiantamento para Viagem – Transação PR03 04 minLeitura7.9
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10. Relatório Semanal – PR04 20 minLeitura7.10
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11. Gerenciador de Custos de Viagem – Transação PR05 15 minLeitura7.11
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12. Autorizar Viagens – PRAP 11 minLeitura7.12
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13. Programa de Liquidação – PREC 07 minLeitura7.13
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Módulo 07 - Parametrização ERP FI I - Configurações Globais 15
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1. Metodologia de Ensino e Avaliação 09 minLeitura8.1
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2. Definir Países – oy01 07 minLeitura8.2
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3. IMG: SPRO Copiar empresa – ox02 03 minLeitura8.3
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4. IMG: SPRO Processar dados da empresa – ox02 02 minLeitura8.4
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5. IMG: SPRO Definir sociedade – ox15 e ox16 03 minLeitura8.5
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6. IMG: SPRO Verificar e completar parâmetros globais – oby6 04 minLeitura8.6
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7. IMG: SPRO Atribuir empresa à Área de contabilidade de custos – OKKP 07 minLeitura8.7
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8. ***Configuração do novo Razão 07 minLeitura8.8
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9. Definir ledgers (razão) da Contabilidade geral 02 minLeitura8.9
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10. Atribuir cenários e campos do cliente a ledgers (razão) 03 minLeitura8.10
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11. Definir e ativar ledgers (razão) não principais 02 minLeitura8.11
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12. ***Configuração do período contábil 03 minLeitura8.12
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13. Exercício fiscal e períodos contábeis atualizar variante de exercício fiscal (atualizar exercício reduzido) 02 minLeitura8.13
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14. Atribuir empresa a variante de exercício – ob37 03 minLeitura8.14
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15. ***Moedas 07 minLeitura8.15
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Módulo 08 - Parametrização ERP FI II - Dados Mestres 17
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1. ***Contas do Razão 02 minLeitura9.1
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2. Preparar ‐ Definir grupo de contas 06 minLeitura9.2
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3. Processamento individual Central 08 minLeitura9.3
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4. Lista de contas do Razão 03 minLeitura9.4
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5. ***Centro de Lucro e SegmentoLeitura9.5
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6. Segmento 03 minLeitura9.6
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7. Centro de lucro Processamento individual 11 minLeitura9.7
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8. ***Contas de razão auxiliarLeitura9.8
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9. Definir grupos de contas com estrutura da tela (clientes). 10 minLeitura9.9
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10. Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/clientes 01 minLeitura9.10
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11. Criar clientes 07 minLeitura9.11
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12. Definir grupos de contas com estrutura da tela (fornecedores) 04 minLeitura9.12
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13. Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas para fornecedores 04 minLeitura9.13
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14. Criar fornecedores 08 minLeitura9.14
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15. Modificar Fornecedores 08 minLeitura9.15
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16. Definir grupos de contas com estrutura da tela por atividade (fornecedores) 05 minLeitura9.16
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17. Definir campos sensíveis para princípio de controle duplo (fornecedores)Leitura9.17
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Módulo 09 - Parametrização ERP FI III - Controle de Documentos 20
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1. ***Cabeçalho do documentoLeitura10.1
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2. Definir tipos de documentos da visão de entrada de dados 06 minLeitura10.2
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3. Definir intervalos de numeração do documento da visão de entrada de dados 05 minLeitura10.3
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4. Documentos na visão de entrada – OBH1 e OBH2 03 minLeitura10.4
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5. Classificar tipos de documento para estrutura hierárquica de documentos 03 minLeitura10.5
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6. *** Partida individual – FBL5NLeitura10.6
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7. Atribuir variantes de status de campo à empresa – OBC5 02 minLeitura10.7
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8. Definir variantes de status de campo – OBC4 02 minLeitura10.8
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9. *** Períodos ContábeisLeitura10.9
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10. Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos – OBBO 01 minLeitura10.10
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11. Abrir e fechar períodos contábeis – OB52 05 minLeitura10.11
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12. Atribuir variantes para empresa – OBC5 01 minLeitura10.12
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13. *** Autorizações de LançamentosLeitura10.13
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14. Definir grupos de tolerância para funcionários – OBA4 03 minLeitura10.14
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15. Atribuir usuários ao grupo de tolerância 05 minLeitura10.15
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16. *** Documentos simples na Contabilidade FinanceiraLeitura10.16
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17. Entrar documento de conta do Razão – FB50 03 minLeitura10.17
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18. Lançamento de Fatura de Fornecedor 06 minLeitura10.18
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19. Lançamento de Crédito de Cliente – FB75 05 minLeitura10.19
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20. Exibir/Modificar Partidas – FBL5N 04 minLeitura10.20
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Módulo 10 - Parametrização ERP FI - IV - Controle de Lançamentos 27
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1. *** Repartição de DocumentoLeitura11.1
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2. Estrutura de documentosLeitura11.2
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3. Ativar estrutura hierárquica de documentos 03 minLeitura11.3
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4. Valores Propostos 03 minLeitura11.4
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5. Propor data efetiva 03 minLeitura11.5
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6. Gravar desvio de câmbio máximo por empresa 02 minLeitura11.6
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7. *** Controle de ModificaçãoLeitura11.7
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8. Regras de modificação de documento, item do documento 04 minLeitura11.8
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9. *** Estorno de DocumentoLeitura11.9
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10. Admitir lançamentos NegativosLeitura11.10
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11. Verificar motivos do estornoLeitura11.11
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12. Estorno individual 08 minLeitura11.12
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13. Exibir saldos 08 minLeitura11.13
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14. *** Condições de Pagamentos e DescontosLeitura11.14
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15. AtualizarLeitura11.15
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16. Condições de pagamentoLeitura11.16
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17. *** Impostos 08 minLeitura11.17
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18. Definir código IVA 12 minLeitura11.18
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19. Cálculo 07 minLeitura11.19
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20. Definir código de imposto por operação 03 minLeitura11.20
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21. *** Operações InterempresariaisLeitura11.21
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22. Preparar operações Inter empresas 05 minLeitura11.22
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23. Exibir Documento‐ Ope1:entre empresas 03 minLeitura11.23
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24. *** Integração em Tempo RealLeitura11.24
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25. Definir variantes para integração em tempo real 06 minLeitura11.25
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26. Atribuir variantes para integração em tempo real a empresas 02 minLeitura11.26
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27. Transferência manual de custos 04 minLeitura11.27
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Módulo 11 - Parametrização ERP FI V - Compensação 9
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1. *** Compensação de partidas em abertoLeitura12.1
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2. Clientes Conta CompensarLeitura12.2
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3. Fazer Lançamento com compensação 05 minLeitura12.3
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4. Clientes Entrada de pagamentos 13 minLeitura12.4
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5. Diferenças de PagamentoLeitura12.5
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6. Clientes Lançamento Entrada de pagamentos 06 minLeitura12.6
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7. Definir motivos de diferença. 05 minLeitura12.7
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8. Gravar contas para diferenças de pagamento 11 minLeitura12.8
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9. Diferenças de Câmbio 07 minLeitura12.9
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Módulo 12 - Parametrização ERP FI VI - Livro Caixa 7
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1. *** Configuração do Livro CaixaLeitura13.1
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2. Instalar Livro Caixa 08 minLeitura13.2
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3. Definir intervalo consecutivo de numeração para documentos de livro caixa 07 minLeitura13.3
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4. Transações contábeisLeitura13.4
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5. Entradas Livro caixa 13 minLeitura13.5
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6. Outras Transações Contábeis no Livro CaixaLeitura13.6
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7. Bancos entradas 15 minLeitura13.7
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Certificado 1
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Emitir certificadoLeitura14.1
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18. Definir código IVA